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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Geraldo da Piedade - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE ( Total R$ 131.104,95 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2022 ( Total R$ 627,00 )
   0004504/2022 Original020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO2.032 - MANUTENCAO SERVICOS ESTRADAS VICINAISR$ 627,00
       Total R$ 627,00
Total R$ 627,00
 Data: 24/11/2021 ( Total R$ 330,00 )
   0002761/2021 Original025 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS2.062 - PAB FIXOR$ 330,00
       Total R$ 330,00
Total R$ 330,00
 Data: 23/11/2021 ( Total R$ 8.360,20 ) (Continua na próxima página)
   0002742/2021 Original025 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS2.062 - PAB FIXOR$ 184,00
   0002741/2021 Original025 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS2.062 - PAB FIXOR$ 98,90
   0002739/2021 Original025 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS2.062 - PAB FIXOR$ 127,40
   0002738/2021 Original025 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS2.062 - PAB FIXOR$ 27,00
   0002737/2021 Original025 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS2.062 - PAB FIXOR$ 129,90
   0002736/2021 Original025 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS2.062 - PAB FIXOR$ 27,00
   0002735/2021 Original015 - FUNDEB2.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 445,00
   0002734/2021 Original015 - FUNDEB2.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 494,00
   0002733/2021 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.015 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAOR$ 297,00
   0002732/2021 Original015 - FUNDEB2.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 898,00
   0002731/2021 Original015 - FUNDEB2.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 106,00
   0002730/2021 Original015 - FUNDEB2.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 42,00
   0002729/2021 Original028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.048 - MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 815,00
   0002728/2021 Original028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.048 - MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 260,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE ( Total R$ 164.173,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2023 ( Total R$ 2.901,00 )
   0004505/2022 0000174/2023 Original027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ATENCAO BASICAR$ 1.194,00
   0004504/2022 0000173/2023 Original020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO2.032 - MANUTENCAO SERVICOS ESTRADAS VICINAISR$ 627,00
   0004503/2022 0000172/2023 Original022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 252,00
   0004502/2022 0000171/2023 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITOR$ 828,00
        Total R$ 2.901,00
Total R$ 2.901,00
 Data: 10/01/2023 ( Total R$ 17.372,54 )
   0004459/2022 0000058/2023 Original027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ATENCAO BASICAR$ 17.372,54
        Total R$ 17.372,54
Total R$ 17.372,54
 Data: 09/01/2023 ( Total R$ 15.843,94 )
   0004455/2022 0000055/2023 Original012 - SECRETARIA DO PREFEITO2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE DA SECRETARIA DO PREFEITOR$ 3.847,88
   0004456/2022 0000054/2023 Original012 - SECRETARIA DO PREFEITO2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE DA SECRETARIA DO PREFEITOR$ 504,00
   0004462/2022 0000053/2023 Original027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ATENCAO BASICAR$ 346,50
   0004460/2022 0000052/2023 Original027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ATENCAO BASICAR$ 3.775,80
   0004461/2022 0000051/2023 Original027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ATENCAO BASICAR$ 2.390,82
   0004458/2022 0000050/2023 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAOR$ 735,00
   0004457/2022 0000049/2023 Original014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAOR$ 4.243,94
        Total R$ 15.843,94
Total R$ 15.843,94
 Data: 25/11/2021 ( Total R$ 330,00 )
   0002761/2021 0004066/2021 Original025 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS2.062 - PAB FIXOR$ 330,00
        Total R$ 330,00
Total R$ 330,00
 Data: 24/11/2021 ( Total R$ 5.866,10 ) (Continua na próxima página)
   0002723/2021 0004055/2021 Original019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO2.032 - MANUTENCAO SERVICO ESTRADAS VICINAISR$ 71,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE ( Total R$ 180.082,23 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2023 ( Total R$ 13.242,75 )
   0005763/2022 0000275/2023 OriginalRestos a Pagar Processados022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.038 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 784,42
   0005747/2022 0000257/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO2.032 - MANUTENCAO SERVICOS ESTRADAS VICINAISR$ 696,50
   0005762/2022 0000256/2023 OriginalRestos a Pagar Processados021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS2.063 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOSR$ 111,00
   0005761/2022 0000255/2023 OriginalRestos a Pagar Processados012 - SECRETARIA DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 1.396,87
   0005760/2022 0000254/2023 OriginalRestos a Pagar Processados030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 2.530,18
   0005758/2022 0000253/2023 OriginalRestos a Pagar Processados022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.038 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 43,00
   0005756/2022 0000252/2023 OriginalRestos a Pagar Processados022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.038 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 163,80
   0005755/2022 0000251/2023 OriginalRestos a Pagar Processados012 - SECRETARIA DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVILR$ 189,00
   0005754/2022 0000250/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO2.032 - MANUTENCAO SERVICOS ESTRADAS VICINAISR$ 504,00
   0005753/2022 0000249/2023 OriginalRestos a Pagar Processados030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 456,75
   0005752/2022 0000248/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO2.032 - MANUTENCAO SERVICOS ESTRADAS VICINAISR$ 60,00
   0005751/2022 0000247/2023 OriginalRestos a Pagar Processados012 - SECRETARIA DO PREFEITO2.007 - MANUTENCAO ATIVIDADE DA SECRETARIA DO PREFEITOR$ 74,00
   0005750/2022 0000246/2023 OriginalRestos a Pagar Processados030 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA2.043 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURAR$ 2.970,00
   0005749/2022 0000245/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO2.032 - MANUTENCAO SERVICOS ESTRADAS VICINAISR$ 2.480,40
   0005748/2022 0000244/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO2.032 - MANUTENCAO SERVICOS ESTRADAS VICINAISR$ 782,83
         Total R$ 13.242,75
Total R$ 13.242,75
 Data: 13/01/2023 ( Total R$ 22.399,66 ) (Continua na próxima página)
   0000058/2023 0000294/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados027 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE - ATENCAO BASICAR$ 17.372,54
   0005699/2022 0000229/2023 OriginalRestos a Pagar Processados020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO2.032 - MANUTENCAO SERVICOS ESTRADAS VICINAISR$ 136,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE ( Total R$ 2.451.622,28 )
  29/03/2021000032/2021Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS, VISANDO FUTURA AQUISICAO DE PENEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS, SERVICOS DE REFORMA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOSTERMINO DE PRAZOR$ 152.203,00
  26/02/2021000024/2021Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 15296, PARA A MANUTENCAO DE VEICUVIGENTER$ 221.671,52
  04/05/2020000031/2020Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL S10), DERIVADOS DE PETROLEO, LUBRIFICANTES, FILTROS, LAVAGENS E LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MTERMINO DE PRAZOR$ 226.643,10
  19/08/2019000052/2019Compras e ServicosREGISTRO NDE PRECOS PARA FUTURA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DOS SEGUINTES SERVICOS: MECANICOS, ELETRIOS, LANTERNAGEM E GUINCHO, POR FABRICANTE DAS LINHAS LEVE E DIESEL PARA TODOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SATERMINO DE PRAZOR$ 384.800,00
  19/08/2019000048/2019Compras e ServicosRegistro de Precos para eventual contratacao de empresa para fornecimento de pecas e acessorios genuinos ou originais, com garantia de fabrica, para manutencao da frota dos veiculos (moto, automoveis, motocicletas, caminhoes), onibus, van, micro-onibus eTERMINO DE PRAZOR$ 195.422,46
  21/06/2019000041/2019Compras e ServicosRegistro de Precos, visando futura aquisicao de pneus novos, devidamente certificados pelo INMETRO, protetores e camaras, servicos de reforma, montagem, desmontagem, alinhamento, balanceamento e cambagens para atender as necessidades da frota de veiculos,TERMINO DE PRAZOR$ 962.381,00
  01/04/2019000026/2019Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA A FUTURA CONTRATACAO DE FORNECEDOR OBJETIVANDO O FORNECIMENTOPARACELADO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ALCOOL E DIESEL S10), DERIVADOS DE PETROLEO, LUBRIFICANTES, FILTROS, LAVAGENS E LUBRIFICACAO PARA A MANUTENCAO DE TODA A FROTA DO MUTERMINO DE PRAZOR$ 177.137,20
  25/04/2018000031/2018Compras e ServicosPRECO PARA O REGISTRO DE PRECO , VISANDO FUTURA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO , PROTETORES E CAMARAS, SERVICOS DE REFORMAS DE PNEUS, REMENDO E RECAPAGEM, MONTAGEM, DESMONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARATERMINO DE PRAZOR$ 53.975,00
  25/06/2015000031/2015Compras e ServicosA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PROTETORES E CAMARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES DO ANEXO 1 DESTE EDITALTERMINO DE PRAZOR$ 77.389,00
        Total R$ 2.451.622,28
Total R$ 2.451.622,28
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