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Prefeitura Municipal de São Geraldo da Piedade - MG
Atualizado em: 29/10/2025 09:45:29

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Liquidacao
Pagamento
Histórico
Favorecido
Cargo
Matrícula
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
  
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
49 30123456
HojeLimpar
 
24/10/2025000000./20250003767/20250004000/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE ETAPA ALIMENTACAO AO MOTORISTA ELVIS RODRIGUES DA COSTA, PARA LEVAR PACIENTE PARA o hospital municipal dia 15/10/2025ELVIS RODRIGUES DA COSTAMOTORISTA CNH"D"001632***.686.786-**R$ 60,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
115/10/202515/10/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE ETAPA ALIMENTACAO AO MOTORISTA ELVIS RODRIGUES DA COSTA, PARA LEVAR PACIENTE PARA o hospital municipal dia 15/10/2025GOVERNADOR VALADARES
22/10/2025000000./20250003766/20250003999/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MILENA KELEN FLOR E SILVA A UMA VIAGEN A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NOS TERRITORIOS:EQUIDADE,VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO DIA 22/10/2025ANA CRISTINA DE OLIVEIRA MAIAENFERMEIRO001634***.103.846-**R$ 1.050,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
122/10/202525/10/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MILENA KELEN FLOR E SILVA A UMA VIAGEN A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NOS TERRITORIOS:EQUIDADE,VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO DIA 22/10/2025BELO HORIZONTE
22/10/2025000000./20250003765/20250003998/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MILENA KELEN FLOR E SILVA A UMA VIAGEN A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NOS TERRITORIOS:EQUIDADE,VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO DIA 22/10/2025MILLENA KELLEN FLOR E SILVAENFERMEIRO001655***.103.266-**R$ 1.050,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
122/10/202525/10/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MILENA KELEN FLOR E SILVA A UMA VIAGEN A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NOS TERRITORIOS:EQUIDADE,VINCULO E QUALIDADE NO CUIDADO DIA 22/10/2025BELO HORIZONTE
21/10/2025000000./20250003764/20250003997/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A BIRACI BATISTA DOS SANTOS EM UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE PARA CONSOSULTA MEDICA DIA 22/10/2025 NO HOSPITAL FELICIO ROCHOBIRACI BATISTA DOS SANTOSMOTORISTA CNH"B"001880***.214.606-**R$ 250,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
122/10/202522/10/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA A BIRACI BATISTA DOS SANTOS EM UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE LEVAR PACIENTE PARA CONSOSULTA MEDICA DIA 22/10/2025 NO HOSPITAL FELICIO ROCHOBELO ORIZONTE
21/10/2025000000./20250003740/20250003996/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA SECRETARIA SILVANIA APARECIDA CHAVES, EM UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS LIDERES DO AGRO MINEIRO DIA 08/10/2025SILVANIA APARECIDA SANTIAGO CHAVESSECRETARIO MUNICIPAL001610***.538.706-**R$ 164,34 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
108/10/202509/10/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE DIARIA PARA SECRETARIA SILVANIA APARECIDA CHAVES, EM UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS LIDERES DO AGRO MINEIRO DIA 08/10/2025BELO HORIZONTE
21/10/2025000000./20250003733/20250003945/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS ALINE CASSIA DOS SANTOS A VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM PROU DA SAUDE DO MUNICIPIO DIAS 01,08,13 DE OUTUBRO DE 2025ALINE CASSIA DOS SANTOSSECRETARIO MUNICIPAL001608***.510.286-**R$ 268,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
101/10/202501/10/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS ALINE CASSIA DOS SANTOS A VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM PROU DA SAUDE DO MUNICIPIO DIAS 01,08,13 DE OUTUBRO DE 2025GOVERNADOR VALADARES
21/10/2025000000./20250003732/20250003944/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE ETAPA ALIMENTACAO AO MOTORISTA ADRIANO ABREU DE SOUZA, REFERENTE A UMA VIAGEM A ITABIRINHA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE PTERIGIO DIA 18/10/2025ADRIANO ABREU DE SOUZAMOTORISTA CNH"D"001616***.547.778-**R$ 60,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
121/10/202521/10/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONCESSAO DE ETAPA ALIMENTACAO AO MOTORISTA ADRIANO ABREU DE SOUZA, REFERENTE A UMA VIAGEM A ITABIRINHA LEVAR PACIENTES PARA CIRURGIA DE PTERIGIO DIA 18/10/2025ITABIRINHA
21/10/2025000000./20250003731/20250003943/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA A CONCESSAO DE ETAPA ALIMENTACAO A SILVANE VILITA DE SOUZA SOARES,PARA ACOMPANHAR PACIENTES DE RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DE BELO ORIENTE DIA 13/10/2025SILVANE VILITA DE SOUZA SOARESFISCAL SANITARIO001811***.254.566-**R$ 60,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
113/10/202513/10/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA A CONCESSAO DE ETAPA ALIMENTACAO A SILVANE VILITA DE SOUZA SOARES,PARA ACOMPANHAR PACIENTES DE RETORNO DE CIRURGIA NO HOSPITAL DE BELO ORIENTE DIA 13/10/2025BELO ORIENTE
21/10/2025000000./20250003726/20250003938/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ETAPA ALIMENTACAO A ERICA DE ANDRADE SILVA A UMA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA UMA REUNIAO NO DCA NO SETOR DE TFD DIA 13/10/2025ERICA DE ANDRADE SILVAAUXILIAR DE SAUDE001643***.591.436-**R$ 60,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
121/10/202521/10/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE ETAPA ALIMENTACAO A ERICA DE ANDRADE SILVA A UMA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES PARA UMA REUNIAO NO DCA NO SETOR DE TFD DIA 13/10/2025GOVERNADOR VALADARES
21/10/2025000000./20250003724/20250003936/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA O REEBOLSO DE DESPESA A CECILIA ALVES PARA UM ENCONTRO TECNICO/ FISCALIZACAO E TRANSPARENCIA:TCEMG EA REFORMA TRIBUTARIA NOS MUNICIPIOS DIA 16/10/2025CECILIA ALVES MARTINSAGENTE DE CONTRATACAO001680***.475.216-**R$ 210,00 
 
Quantidade Dia(s) Saída Retorno Motivo da Viagem Local de Destino
21016/10/202516/10/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA O REEBOLSO DE DESPESA A CECILIA ALVES PARA UM ENCONTRO TECNICO/ FISCALIZACAO E TRANSPARENCIA:TCEMG EA REFORMA TRIBUTARIA NOS MUNICIPIOS DIA 16/10/2025GOVERNADOR VALADARESS
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