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Prefeitura Municipal de São Geraldo da Piedade - MG
Atualizado em: 29/10/2025 09:45:29

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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46 9101112131415
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49 30123456
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28/10/20250000003/20250003009/20250003857/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR.JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68R$ 14.165,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao
28/10/20250000003/20250003006/20250003856/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR.JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68R$ 26.489,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
28/10/20250000003/20250003008/20250003855/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR.JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68R$ 6.865,1130000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
28/10/20250000003/20250003005/20250003854/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR.JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68R$ 495,7030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
28/10/20250000003/20250003007/20250003853/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR.JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68R$ 5.095,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
28/10/20250000003/20250003004/20250003852/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR.JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68R$ 1.036,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
28/10/20250000005/20220003000/20250003851/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOLDAGEM,CONFECCAO E ADAPTACAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS ,COM A REALIZACAO DE ATENDIMENTO JUNTO A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO COM BASE NAS PORTARIAS DE N° 718, DE 20 DE DEZEMBRO DE 201PRESTACAO DE SERVICOS PARA MOLDAGEM, CONFECCAO E ADAPTACAO DE PROTESES ODONTOLOGICAS, POR ESPECIALISTA EM PROTESE DENTARIA, DE MOLDAGEM E AJUSTE NOS PACIENTES, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSARIO PARA O ATENDIMENTO E IMPLANTACAO DO LRPD.MESIOLAB SOLUCOES PROTETICAS24.080.747/0001-65R$ 11.340,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
28/10/20250000042/20230003001/20250003850/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICO MEDICOS ESF DESTINADO A MANUTENCAO DOS ATENDIMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.SILVA & LANES PROCEDIMENTOS MEDICOS LTDA-ME24.305.453/0001-94R$ 13.620,1030000000000 - Despesas Correntes33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
28/10/20250000014/20250002759/20250003849/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO.CST PECAS E SERVICOS LTDA22.297.298/0001-86R$ 2.410,3930000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
28/10/20250000014/20250002912/20250003841/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.CST PECAS E SERVICOS LTDA22.297.298/0001-86R$ 822,8030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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