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Prefeitura Municipal de São Geraldo da Piedade - MG
Atualizado em: 29/10/2025 09:45:29

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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45 2345678
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28/10/20250000012/20250002917/20250003803/20250004021/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.CST PECAS E SERVICOS LTDA22.297.298/0001-86R$ 1.462,00R$ 1.462,00R$ 1.462,0015760010000 - Transferencias de Recursos dos Estados para programas de educacao - (PTE)30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
28/10/2025000000./20250003012/20250003814/20250004020/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA DAE REFERENTE A DEVOLUCAO REFERENTE A SOBRA DO CONVENIO 14810031110/2022.SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS16.907.746/0001-13R$ 56.166,28R$ 56.166,28R$ 56.166,2817010000000 - Outras Transferencias de Convenios ou Instrumentos Congeneres dos Estados30000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Idenizacoes e Restituicoes
27/10/20250000012/20250002932/20250003795/20250004043/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CST PECAS E SERVICOS LTDA22.297.298/0001-86R$ 774,50R$ 774,50R$ 774,5017100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
27/10/20250000014/20250002940/20250003802/20250004042/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CST PECAS E SERVICOS LTDA22.297.298/0001-86R$ 255,19R$ 255,19R$ 255,1917100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
27/10/20250000014/20250002938/20250003801/20250004041/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CST PECAS E SERVICOS LTDA22.297.298/0001-86R$ 53,17R$ 53,17R$ 53,1717100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
27/10/20250000014/20250002936/20250003800/20250004040/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CST PECAS E SERVICOS LTDA22.297.298/0001-86R$ 456,88R$ 456,88R$ 456,8817100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
27/10/20250000014/20250002935/20250003799/20250004039/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CST PECAS E SERVICOS LTDA22.297.298/0001-86R$ 6.561,10R$ 6.561,10R$ 6.561,1017100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
27/10/20250000014/20250002939/20250003798/20250004038/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CST PECAS E SERVICOS LTDA22.297.298/0001-86R$ 3.440,85R$ 3.440,85R$ 3.440,8517100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
27/10/20250000012/20250002934/20250003797/20250004037/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CST PECAS E SERVICOS LTDA22.297.298/0001-86R$ 582,00R$ 582,00R$ 582,0017100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
27/10/20250000012/20250002933/20250003796/20250004036/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE OLEOS E FILTROS DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.CST PECAS E SERVICOS LTDA22.297.298/0001-86R$ 654,50R$ 654,50R$ 654,5017100003210 - TransferAªncia Especial dos Estados - (Outros) - Emenda Parlamentar Individual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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