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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Geraldo da Piedade - MG

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
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Dispensa0000400000040202015/12/202016/12/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO, E ALCOOL GEL 500 G, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19ART. 4º DA LEI 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020Concluida R$ 18.870,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
J. PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME21.988.592/0001-71MaterialTESTE RAPIDO COVID-19CAIXA300,00R$ 56,00R$ 16.800,00
J. PHARMA HOSPITALAR LTDA - ME21.988.592/0001-71MaterialAlcool gelUnidade300,00R$ 6,90R$ 2.070,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa00003700000037202028/10/202028/10/2020AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70 , E OCULOS PLASTICO DE PROTECAO EM CARATER EMERGENCIAL, PARA COMBATE AO COVID 19.ART. 4º DA LEI 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020Concluida R$ 1.130,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JHONATAS DA SILVA SHARESPEARE ME10.382.311/0001-16MaterialALCOOL 70 SOLUCAO 1 LITROUNIDADE100,00R$ 8,00R$ 800,00
JHONATAS DA SILVA SHARESPEARE ME10.382.311/0001-16MaterialOCULOS PLASTICO DE PROTECAOUNIDADE30,00R$ 11,00R$ 330,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa00003600000036202027/10/202027/10/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE REFRIGERADOR VERTICAL 280 LITROS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS - COVID-19.ART. 4º DA LEI 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020Concluida R$ 23.600,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MGM - DISTRIBUIDORA LTDA21.791.600/0001-95MaterialREFRIGERADOR VERTICALUnidade1,00R$ 23.600,00R$ 23.600,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa00003500000035202026/10/202027/10/2020AQUISICAO DE AGUA SANITARIA 1L, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA COMBATE AO COVID 19.ART. 4º DA LEI 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020Concluida R$ 2.996,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68MaterialAGUA SANITARIA 1 LITROCAIXA1400,00R$ 2,14R$ 2.996,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa00003400000034202005/10/202006/10/2020AQUISICAO DE SABONETE LIQUIDO 500 ML, EM CARATER EMERGENCIAL PARA COMBATE AO COVID-19.ART. 4º DA LEI 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020Concluida R$ 12.880,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FARMA LINS LTDA05.074.886/0001-31MaterialSABONETE LIQUIDO 500 MLUNIDADE1400,00R$ 9,20R$ 12.880,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa00003300000033202023/09/202025/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE FRASCOS DE ALCOOL GEL INDIVIDUAL 100G, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.ART. 4º DA LEI 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020Concluida R$ 20.615,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
FARMA LINS LTDA05.074.886/0001-31MaterialALCOOL GEL INDIVIDUAL 100GUNIDADE3500,00R$ 5,89R$ 20.615,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa00003000000030202015/09/202017/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS, E EQUIPAMENTOS, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DE CORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.ART. 4º DA LEI 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020Concluida R$ 163.112,12
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialALCOOL GEL 500MLFRASCO1526,00R$ 7,50R$ 11.445,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialAVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL MANGA LONGAUNIDADE2000,00R$ 9,50R$ 19.000,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialCLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG COM 500CPRCAIXA20,00R$ 98,50R$ 1.970,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialDIPIRONA MONOIDRATADA 500MG CX 500CPRCAIXA20,00R$ 143,00R$ 2.860,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialDIPIRONA MONOIDRATADA 500MG GOTAS 10 MLFRASCO400,00R$ 1,24R$ 496,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialMASCARA DESCARTAVEL TRIPLA COM 50 UNIDADESPACOTE200,00R$ 63,00R$ 12.600,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialMASCARA HOSPITALAR PARA TUBERCULOSE N95UNIDADE200,00R$ 7,90R$ 1.580,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialPOLIVITAMINICO COM 60CPRCAIXA1000,00R$ 58,00R$ 58.000,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialCAPOTE FECHADO COM CAPUZUNIDADE700,00R$ 45,95R$ 32.165,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09MaterialCAPOTE TNTUNIDADE72,00R$ 11,56R$ 832,32

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa00002900000029202014/09/202015/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE KITS HIGIENICOS E DE LIMPEZA, PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.ART. 4º DA LEI 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020Concluida R$ 5.494,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68MaterialAGUA SANITARIA 1 LITROUNIDADE100,00R$ 1,98R$ 198,00
JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68MaterialCLOROUNIDADE100,00R$ 4,98R$ 498,00
JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68MaterialDESINFETANTE EM GELUNIDADE100,00R$ 5,98R$ 598,00
JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68MaterialPAPEL HIGIENICOPACOTE300,00R$ 3,49R$ 1.047,00
JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68MaterialSABAO EM POKG100,00R$ 4,98R$ 498,00
JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68MaterialSABONETEUnidade1000,00R$ 1,00R$ 1.000,00
JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68MaterialDESINFETANTE LIQUIDOUNIDADE100,00R$ 1,79R$ 179,00
JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68MaterialSABAO EM BARRA C/05 UNIDADESUnidade100,00R$ 6,98R$ 698,00
JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68MaterialESCOVA DE ROUPAUnidade100,00R$ 1,99R$ 199,00
JOSE FARIAS DA PAIXAO - ME01.431.962/0001-68MaterialCREME DENTAL 180GUNIDADE100,00R$ 5,79R$ 579,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa00002700000027202003/09/202009/09/2020CONFECCAO DE MASCARAS SEMI FACIAIS, PARA O ENFRENTAMENTO, DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19ART. 4º DA LEI 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020Concluida R$ 56.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000053/202009/09/202009/09/202031/10/2020CONFECCAO DE MASCARAS SEMI FACIAIS, PARA O ENFRENTAMENTO, DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19RENATA MARIA EVANGELISTA GOMES BONFIM 0337807965729.906.261/0001-57TERMINO DE PRAZOR$ 56.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
RENATA MARIA EVANGELISTA GOMES BONFIM 0337807965729.906.261/0001-57ServicoCONFECCAO DE MASCARAS SEMI FACIAISUNIDADE14000,00R$ 4,00R$ 56.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa00002600000026202001/09/202002/09/2020CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE TAPETES SANITIZANTES DE HIGIENIZACAO, PARA ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS, CAUSADOR DA COVID-19.ART. 4º DA LEI 13.979, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020Concluida R$ 9.800,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MASTER COMERCIO DE TAPETES LDA15.807.911/0001-00MaterialTAPETE SANITIZANTEUNIDADE20,00R$ 290,00R$ 5.800,00
MASTER COMERCIO DE TAPETES LDA15.807.911/0001-00MaterialTAPETE DRYCLEANUNIDADE20,00R$ 200,00R$ 4.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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