Portal da Transparência de São Geraldo da Piedade

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATACAO DE  EQUIPE DE SEGURANCA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA E MONITORAMENTO DO COMPRIMENTO DAS NORMAS ESTABELECIDAS NO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DA PIEDADE, NO COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL . PORTARIA 1666,01/07/2020

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SEGURANCA DESARMADA PARA ORIENTACAO DA POPULACAO SOBRE A PREVENCAO DO CORONAVIRUS COVID-19	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA DESARMADA, ATUACAO E ORIENTACAO DE MORADORES E VISITANTES, VERBALMENTE OU ATRAVES DE FOLHETOS, E ATUAR JUNTO E/OU PARALELAMENTE COM A POLICIA MILITAR E AGENTES DE SAUDE, AJUDANDO A INFORMAR SOBRE A PREVENCAO DE CONTAGIO DO CORONAVIRUS COVID 19, DO MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.	32,0000	R$ 140,00	R$ 4.480,00
					Total Geral R$ 4.480,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/04/2021	0001178/2021	Original	025 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS	R$ 4.480,00
				Total Geral R$ 4.480,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


29/04/2021	0001178/2021	0001177/2021	Original	Orcamentario	025 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE - FMS	R$ 4.480,00
						Total Geral R$ 4.480,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: