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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DA PIEDADE ( Total R$ 873.779,44 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 17/01/2023 ( Total R$ 60.257,10 ) |
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0004711/2022
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0000243/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 2.040 - MANUTENCAO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | R$ 10.288,00 |
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0004710/2022
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0000242/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | 2.071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | R$ 9.678,80 |
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0004708/2022
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0000241/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | 2.071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | R$ 10.466,60 |
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0004709/2022
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0000240/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 1.008 - CONSTRUCAO AMPLIACAO REFORMA CAMPO DE FUTEBOL | R$ 9.350,90 |
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0004706/2022
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0000239/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | 2.071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | R$ 10.832,90 |
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0004704/2022
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0000238/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | 2.071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | R$ 9.639,90 |
| | | | | | | | Total R$ 60.257,10 Total R$ 60.257,10 |
| | Data: 10/01/2023 ( Total R$ 13.838,00 ) |
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0004707/2022
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0000150/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 1.007 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA | R$ 4.993,70 |
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0004705/2022
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0000149/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | 2.071 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | R$ 8.844,30 |
| | | | | | | | Total R$ 13.838,00 Total R$ 13.838,00 |
| | Data: 30/11/2021 ( Total R$ 58.816,36 ) |
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0004170/2021
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0004330/2021
| Original | Orcamentario | 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | 2.032 - MANUTENCAO SERVICO ESTRADAS VICINAIS | R$ 21.339,30 |
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0004175/2021
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0004331/2021
| Original | Orcamentario | 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER | 2.028 - MANUTENCAO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | R$ 3.046,80 |
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0004171/2021
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0004332/2021
| Original | Orcamentario | 021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.033 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 8.566,30 |
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0004165/2021
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0004317/2021
| Original | Orcamentario | 028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 2.048 - MANUTENCAO SECRETARIA DE AGRICULTURA | R$ 3.578,30 |
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0004174/2021
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0004315/2021
| Original | Orcamentario | 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 2.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA | R$ 654,00 |
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0004169/2021
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0004313/2021
| Original | Orcamentario | 026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO | 2.045 - MANUTENCAO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA | R$ 21.631,66 |
| | | | | | | | Total R$ 58.816,36 Total R$ 58.816,36 |
| | Data: 29/11/2021 ( Total R$ 14.834,30 ) (Continua na próxima página) |
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0004168/2021
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0004311/2021
| Original | Orcamentario | 014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.015 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO | R$ 13.007,90 |